Hvordan manuelt korrigere når MVA skal belastes kunde:
- MVA- betaler settes til «hovedbetaler»
- Legg inn alle artikler tilhørende oppdraget.
- Noter beløpet som nå står under «Grunnlag» på hovedbetaler. Dette skal benyttes videre.
- Legg til 4 nye artikler, der to er med mva-beregning og to uten. Benytter her DIV OG DIVUMVA. Forsikring og kunde skal ha en stk DIV og en stk DIVUMVA hver.
Artikler som benyttes til forsikringsselskap:
DIV: Settes antall -1.
DIVUMVA: Settes antall 1.
Beløpet som lå under «grunnlag» legges inn.
Mva-grunnlaget til forsikringsselskapet er nå 0,-
Artikler som benyttes til kunde:
DIV : Antall 1
DIVUMVA: Antall -1
Beløpet som lå under «grunnlag» legges inn.
Nå er mva-grunnlaget til kunde korrekt og fakturabeløpet ender på kun mva.
