Da må både kontantnota og hovedbetaler krediteres.
For å få balanse i kassa må ny kontant skriver på DIV.

Prosedyren blir slik:

1. Krediter begge ordrene.

2. Sett Egenandel til null.

3. Opprett to nye DIV-artikler - en i pluss og en i minus - på kr Egenandel delt på 1,25.  
     Endre betegnelse til "Tidligere betalt Egenandel" på begge.
4. Flytt pluss-artikkelen ned til Delbetaler og fakturer kontanten.

5. Opprett kunden og endre betaler på Hovedbetaler.
6. Fakturer Hovedbetaler.